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曲靖市环境监测站2018年度部门决算公开说明

来源: 环境监测站   日期:2019-08-06   点击数: 1847

第一部分  曲靖市环境监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 曲靖市环境监测站概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市环境监测站的建站宗旨是为环境保护提供保障,职责职能包括:环境质量监测、专项环境监测、污染源监测、环境监测科研、环境监测网运行管理、环境监测人员培训、环境监测技术交流。全面承担着对曲靖辖区内的环境空气、地表水、城市饮用水、底泥、生物、土壤、噪声等环境要素的环境质量监测,按国家统一规定的要求进行周期性、监督性监测任务;定期或不定期地对曲靖辖区内排放污染源的企事业单位以及全市重点污染源进行监测,为污染防治提供决策依据;还承担着全市突发性环境污染事故应急监测工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一、例行监测工作

1、地表水监测

2018年全年我站完成了曲靖市境内地表水河流17个重点控制断面的监测(含5个国控断面),其中普里寨断面、海丹大桥断面为5月份按省厅要求新增的监测断面,共取得监测数据6016个。17个国控、省控地表水河流断面中,水质优良,符合Ⅰ~Ⅲ类的断面有15个,占88.2%;水质轻度污染,符合IV类断面有1个(旧营桥断面),占5.9%;水质重度污染,为劣V类断面的有1个(龚家坝断面),占5.9%,(以上包括预测十二月数据)。全市水功能达标断面16个,断面达标率94.1%。总体全年曲靖市重点流域河流水质状况良好。

2、饮用水源地监测

2018年,完成曲靖市中心城区饮用水源地潇湘水库、西河水库及水城水库监测,监测结果显示3个水源地均达饮用水水质要求,达标率100%(以上包括预测十二月数据)。水城水库水质类别为I类、西河水库、潇湘水库水质类别为Ⅱ类,水质状况优。备用水源地独木水库水质类别为I类,水质状况优。同时完成了14个县级饮用水源(含富源1个地下水源地)的饮用水源监测数据的汇总、评价上报工作,县级饮用水源地水质达标率为100%。

3、土壤环境质量监测

全年,开展了全国农用地土壤污染状况详查本市范围内采样质量的监督检查工作,对在我市采样的云南省地质调查局物化探所开展了采样质量地监督检查,共完成66个现场点位检查,703个表层样品和304个表层+深层样品,共计1310份现场采样文件资料检查。

同时已接收全省各地土壤详查样品414个,并已全部完成样品有机分析工作,取得数据6210个,上报数据6410个。并开展了重点行业企业用地调查,完成了信息采集工作,并承担质量控制与质量保证工作。

4、环境空气质量监测

完成了2018年全年环境空气质量监测及统计工作,(现包括全年1月-12月环境空气质量统计),中心城区环境空气质量优良率达为99.73%,实现优良率97.2%的考核目标;各县(市、区)城市空气质量达97%以上,实现95%的年度考核目标。

5、降雨监测

2018年,完成了市内(含麒麟区、宣威市)降水每月一次的监测。已完成了764个监测数据的评价上报,预计全年将完成个监测数据的评价上报840个。年内未出现酸雨。

6、噪声监测

2018年,已安排完成了曲靖市及宣威市功能区噪声监测,取得监测数据的11887个,并完成了数据的统计、汇总、评价、上报。

二、重点污染源监督性监测

全年按照我市监测方案,完成监测任务,上半年共有97家重点排污企业,除了1家名单重复、14家停产外,完成了82家重点排污企业监督性监测,其中76家达标。超标的企业有6家,分别为:云南师宗焦化有限责任公司;师宗煤焦化工有限责任公司;云南冶金云芯硅材股份有限公司(原昆明冶研新材料股份有限公司);罗平县天俊实业有限责任公司;马龙县明龙焦化实业有限公司;曲靖际丰水泥有限公司。下半年,完成了82家重点排污企业监督性监测,其中80家达标。超标的企业有2家,分别为:曲靖昆钢嘉华水泥有限公司、罗平县聚丰煤业有限公司阿贵联办煤矿。共将取得监测数据35640个,并统计汇总上报省厅。

其中我站负责完成开发区所有重点污染源监测,负责完成了全市重点排污臭气浓度监测,并承担了全市县级监测站不具备能力监测的所有监测项目的监测多达20余项,监测次数超80余次。

11月完成对市内2家焦化厂的VOCs重点污染源监督性监测即质控抽测监测,确保我市固定污染源挥发性有机物监测工作的数据质量,同时完成汇总上报工作。12月完成了13家企业周边土壤环境质量状况的监督性监测工作,并上报数据。

三、突发环境事件应急监测

2018年共开展突发环境事项应急监测6次,包括1月份师宗县铅酸蓄电池厂内污水偷排污染事故应急监测,3月份省厅督办的麒麟区越州新田村群众举报麒麟煤焦化公司和众一合成化工公司恶臭和粉尘污染的信访应急监测,4月2日云南冶金云芯硅的材股份有限公司淋洗装置氯化氢泄漏应急监测。4月份开发区大坡头村坝塘死鱼事件应急监测。6月份沾益区炎方乡松韶村非法炼油执法及应急监测,11月月12日日夜晚运输液氨的罐车在西城工业园区翻车,连夜开展废气应急监测。均及时向省厅、市局汇报监测结果,向政府提出处置意见建议。

11月2日在曲靖市第一人民医院开展核辐射应急演练,11月7日参与花山工业园区大为制氨公司突发环境事故应急演练,11月下旬参加全省应急演练。参与配合完成省应急中心、市辐射科、市应急中心等部门组织的3企应急演练,共计参演人数32人次。

四、监测能力建设不断提高、数据质量不断加强

为提高监测能力,保证数据质量,我站完成了持证上岗考核的全部工作并全部获得合格证,完成了2018年第一轮、第二轮、第三轮10项国家站组织的能力考核项目,取得圆满成功。完成了全年所有质控统计报表的统计上报,同时完成了2018年仪器设备的期间核查工作和全年质控样品的考核、质量监督工作。并联合云南省环境监测中心站,对辖区内空气自动站第三方运维工作进行了抽查检查。

2018年7月接受了省中心站联合昆明站对我市重点污染源监督性监测质控抽测飞行检查,同时3级联动,省、市、县监测站对重点污染源进行比对监测,共完成监测10家,监测结果获省中心站认可。9月、10月我站分2次跟随省中心站,联合对普洱、楚雄、玉溪开展重点污染源监督性监测质控抽测飞行检查,指导监督其他3个兄弟州市的重点污染源监督性监测,控制数据质量,并学习好的经验。

五、生态文明及各专项行动

为积极开展生态文明建设,我站积极配合各部门的要求,快速及时监测环境数据,为生态文明建设提供一手的基础数据,包括空气质量监测和重点污染源大气监测为打赢“蓝天保卫战”提供了有力的支持,地表水、饮用水及其他水体的专项监测为“碧水青山”提供了有力保障,土壤、噪声等监测为“净土安居”行动提供了坚实的基础。为我市生态文明建设保驾护航。

其中,为完成2018年省人民政府对我市的各县级行政区的县域生态环境考核的任务,我站积极配合市监测科,多次审核各县数据,并抽调人员参与全省县域生态环境考核的专家数据汇审,确保我市的县域生态考试的数据质量,经考核,我市所有县级行政区生态环境质量均为基本稳定,较上年一个县轻微变差有明显进步。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市环境监测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个:曲靖市环境监测站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市环境监测站2018年末实有人员编制42人。其中:行政编制0人,事业编制42人;在职在编实有行政人员0人,事业人员42人。

离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市环境监测站2018年度收入合计1207.03万元。其中:财政拨款收入1182.25万元,占总收入的97.95%;其他收入24.78万元,占总收入的2.05%。与上年对比总收入减少了91.17万元,其中财政拨款收入减少43.72万元,其他收入减少47.45万元。

 

二、支出决算情况说明

曲靖市环境监测站2018年度支出合计1506万元。其中:基本支出766.18万元,占总支出的50.88%;项目支出739.82万元,占总支出的49.12%。与上年对比总支出增加86.75万元,其中基本支出增加35.74万元,项目支出增加51.01万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市环境监测站正常运转的日常支出29.60万元。与上年对比增加4.43万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.86%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市环境监测站完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出739.82万元。与上年688.81万元增加了51.01万元。具体项目开支及开展工作情况:饮用水源地109项全指标分析经费0.47万元;2017年省级环保专项资金对下转移支付经费139.10万元;2017年环境监测业务补助及超高津贴补贴经费83.90万元;2018年省级环境保护专项资金26.96万元;2017年大气颗粒物源解析项目经费75.99万元;2017年空气自动站监测运行经费5.77万元;2017年应用水源地及跨界断面联合监测经费19.46万元;2017年环境空气质量预警预报启动资金15万元;河长制考核断面经费80万元;2017年度环境质量报告编制项目经费5万元;曲靖市应用水源地109项全指标分析、空气自动站和突发环境事件应急监测经费113.87万元;省财政厅,环保厅下达2016年土壤污染防治专项资金(【2017】207号)112万元;云南省财政厅,省环保厅关于2018年中央水污染防止资金5万元;省环境监测中心2017年土壤环境监测经费32.13万元2018年国家环境监测网络运维经费3.4万元;2018年4-9月国家地表水考核断面采测分离经费2.64万元;方案编制费5万元;2018年云南省土壤国家网例行监测经费6.6万元;省监测中心2017年地表水其他国考断面监测经费5.77万元;省环境监测站国家地表水采测分离经费1.74万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出1448.72万元,占本年支出合计的96.20%。与上年对比,2017年度一般公共预算财政拨款支出1363.76万元,2018年比2017年增加一般公共预算财政拨款支出84.96万,增加了了6.23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.曲靖市环境监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出1448.72万元,占本年支出合计的96.20%。相关支出情况:基本支出766.18万元,其中:人员经费736.58万元,日常公用经费29.60万元;项目支出682.54万元,其中:饮用水源地109项全指标分析经费0.47万元;2017年省级环保专项资金对下转移支付经费139.10万元;2017年环境监测业务补助及超高津贴补贴经费83.90万元;2018年省级环境保护专项资金26.96万元;2017年大气颗粒物源解析项目经费75.99万元;2017年空气自动站监测运行经费5.77万元;2017年应用水源地及跨界断面联合监测经费19.46万元;2017年环境空气质量预警预报启动资金15万元;河长制考核断面经费80万元;2017年度环境质量报告编制项目经费5万元;曲靖市应用水源地109项全指标分析、空气自动站和突发环境事件应急监测经费113.87万元;省财政厅,环保厅下达2016年土壤污染防治专项资金(【2017】207号)112万元;云南省财政厅,省环保厅关于2018年中央水污染防止资金5万元。

2.本部门无外交、国防等支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市环境监测站2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.25万元(公务用车购置及运行费23.62万元,公务接待费2.63万元),支出决算为26.65万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行费支出决算为23.62万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.63万元,完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少了14.65万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少13.28万元;公务接待费支出决算减少1.37万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出23.62万元,占89.98%;公务接待费支出2.63万元,占10.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.62万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出23.62万元,主要用于环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.63万元。其中:

国内接待费支出2.63万元,共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次760人(其中:外事接待人次0人)。主要用于监测工作相关接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市环境监测站无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,曲靖市环境监测站资产总额3088.03万元,其中,流动资产218.47万元,固定资产2864.49万元,无形资产5.07万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加288.98万元,其中固定资产增加569.45万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3088.03 

218.47 

2864.49 

122.68 

195.77 


2546.04 



5.07 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额289.63万元,其中:政府采购货物支出246.87万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出42.76万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

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