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曲靖市文化体育局(本级)2018年度部门决算说明

来源: 市文化体育局 张燕   日期:2019-08-06   点击数: 1461

曲靖市文化体育局(本级)2018年度部门决算说明


   第一部分 曲靖市文化体育局部门概况


   一、主要职能


   二、部门基本情况


   第二部分  2018年度部门决算表


   一、收入支出决算总表


   二、收入决算表


   三、支出决算表


   四、财政拨款收入支出决算总表


   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


   八、财政专户管理资金收入支出决算表


   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表


   第三部分  2018年度部门决算情况说明


   一、收入决算情况说明


   二、支出决算情况说明


   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明


   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


   一、机关运行经费支出情况


   二、国有资产占有情况


   三、政府采购支出情况


   四、部门绩效自评情况


   (一)项目支出概况


   (二)项目支出绩效自评


   (三)项目绩效目标管理


   (四)2018部门整体支出绩效自评报告


   (五)部门整体支出绩效自评表


   五、其他重要事项情况说明


   第五部分  名词解释


第一部分  曲靖市文化体育部门概况


一、主要职能


(一)主要职能


曲靖市文化体育局的主要职责是贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育工作的方针、政策和法律法规,指导、管理曲靖市艺术事业、社会文化体育事业、文化遗产保护事业,指导、开展群众性体育健身活动,统筹规划曲靖市竞技体育的发展,抓好曲靖市体育项目的业余训练和竞技体育工作,组织参加各类体育运动会,繁荣和管理文化体育(新闻出版)市场,推进文化体育的体制、机制改革,积极发展文化体育产业。


(二)2018年度重点工作任务介绍


2018年工作思路:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以实施十三五文化体育事业发展规划为引领,以建设国家公共文化服务体系示范区和国际高原体育城为抓手,着力打造文艺精品工程、文化遗产保护工程、文化体育人才培养工程,全面实施全民健身计划、奥运争光计划、文化体育创意产业行动计划、文化市场综合执法能力提升计划,努力在文艺精品创作、公共文化服务保障、全民健身、竞技体育、体育产业等方面取得重大突破,为实现文化强市战略,奋力实现曲靖高质量跨越发展做出新的更大贡献。


2018年工作目标:补短板,完善市、县、乡、村公共文化服务基层设施建设,公共文化体育服务能力和水平基本达到部颁标准。增效益,打造1个在国内有知名度的体育赛事品牌。提品质,创作生产更多优秀作品,进一步增强文化艺术发展活力,加强对外文化交流。促健康,引导全民健身活动广泛开展,全民健身服务网络更加健全,人均体育场地面积力争达到1.4平方米以上。抓改革,竞技体育总体竞争实力有新的提升,保持在省运会上的排名优势。重传承,加大文化遗产保护利用力度,积极构建优秀传统文化传承体系。保稳定,初步确立权责明确、公平公正、透明高效、法治保障的文化体育市场监管格局。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


本决算公开编制是曲靖市文化体育局(本级)机关。局机关内设10个科室:办公室、艺术科、公共会文化科、文化遗产科、文化体育市场科、竞赛管理和青少年训练科、群众体育科、文化体育产业科、人事科和局老龄办。市文化市场综合行政执法支队为副处级单位,受市文体局、市新闻出版广电局委托,行使行政执法的有关职责,设综合科和文化(文物)、新闻出版、广播影视体育3个执法大队


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


在职在编人员37人,其中:行政编制35人(含工勤编制3人),事业编制2人。离退休人员25人,其中: 离休1人,退休 24人。


在编实有车辆1辆。


第二部分  2018年度部门决算表


(详见附件)


 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


曲靖市文化体育部门2018年度收入合计5,100.50万元。其中:财政拨款收入4,935.77万元,占总收入的96.77%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入164.73万元,占总收入的3.23%2018年收入与上年对比减少22.2%,主要原因是2017年代列一般公共服务支出2673.48万元。


二、支出决算情况说明


曲靖市文化体育部门2018年度支出合计5,351.34万元。其中:基本支出1,299.20万元,占总支出的24.27%;项目支出4,052.14万元,占总支出的75.72%,其中含代列曲靖市文化体育旅游产业有限公司3396.8万元。具体支出包括:文化支出65.71万元;体育支出490.46万元;其他文化体育产业与传媒支出1322.69万元;城乡社区支出87.56万元;彩票公益金支出体育事业支出2085.7万元。支出较去年减少22.84%,主要原因是2017年代列一般公共服务支出2673.48万元。


(一)基本支出情况


2018年度用于保障曲靖市文化体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1299.2万元。与上年对比无明显变化,主要原因是无工资调整无人员增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.44%


(二)项目支出情况


2018年度用于保障曲靖市文化体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4052.14万元。与上年比无明显增减少了22.3%,主要原因是2017年代列一般公共服务支出2673.48万元。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


靖市文化体育部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13582.6万元,占本年支出合计的90.31%。与上年对比增长18.21%,主要原因是2018年增长了2500万的“三馆装修布展”支出。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


1.一般公共服务(类)支出62.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.63%。主要反映政府提供一般公共服务的支出;


2.文化体育与传媒支出2,459.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;


3. 社会保障与就业支出166.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于社会保障与就业方面的支出;


4、医疗卫生与计划生育支出359.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于医疗卫生和计划生等方面的支出;


5、住房保障支出43.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于住房方面的支出;


6、医疗卫生与计划生育支出68.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于卫生健康方面的支出;


7.城乡社区支出87.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%,主要用于反映政府城乡社区事务支出;


四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明


() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况


曲靖市文化体育部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为15万元,支出决算为12.35万元,完成预算的82.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.74万元,完成预算的96.28%;公务接待费支出决算为5.61万元,完成预算的70.12%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2018年我单位按照新的接待管理办法执行,非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账;2018年我单位严格遵守厉行节约原则严格控制公车运行成本。


2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少1.54万元,下降11.08%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加3.47万元,增加1.06%;公务接待费支出决算减少5.02万元,下降47.22%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是:2018年我单位按照新的接待管理办法执行,非公务接待及无接待函、无明细清单、无批复的公务接待一律不予报账;2018年我单位创建公共文化服务处于验收阶段及2018年增加了下乡扶贫开支导致公车运行成本增加。


 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况


2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费6.74万元,占54.57%;公务接待费支出5.61万元,占45.43%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。


2. 公务用车购置及运行维护费支出6.74万元。其中:


公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。


公务用车运行维护支出6.74万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化体育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。


3.公务接待费支出5.61万元。其中:


国内接待费支出5.61万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次810人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文化体育事业(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。


国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


曲靖市文化体育局部门2018年机关运行经费支出62.08万元,与上年对比增加12.26%,主要原因2018年是公共文化服务体系创建的验收之年,大量的推进收尾工作导致2018年机关运行经费的增长。部门机关运行经费主要用于曲靖市文化体育局和曲靖市文化市场综合行政执法支队日常公用经费的开支。


二、国有资产占用情况


截至20181231日,曲靖市文化体育部门资产总额18,517.97万元,其中,流动资产1,056.74万元,固定资产305.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程17,155.42万元,无形资产0.6万元,具体内容详见附表。与上年相比,本年资产总额增加9985.13万元,流动资产减少272万元,固定资产减少13.67万元,在建工程增加10242.99万元。处置房屋建筑物0方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋200平方米,账面原值35.24万元,实现资产使用收入3.96万元。


   

 

国有资产占有使用情况表



 


 


 


 


 


 


单位:万元



项目


行次


资产总额


流动资产


固定资产


对外投资/有价证券


在建工程


无形资产


其他资产



小计


房屋构筑物


车辆


单价200万以上大型设备


其他固定资产




栏次


 


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11



合计


1


18,517.97


1,056.74


305.81


161.98


37.64


 

106.18


 

17,155.42


0.6


0



 

 

 

 

 


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 






















 

三、政府采购支出情况


2018年度,曲靖市文化体育部门政府采购支出总额65.48万元,其中:政府采购货物支出65.48万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出65.48万元;授予中小企业合同金额65.48万元,占政府采购支出总额的100%


四、部门绩效自评情况


(一)项目支出概况


项目支出4,052.14万元,占总支出的75.72%,其中含代列曲靖市文化体育旅游产业有限公司3396.8万元。具体支出包括:文化支出65.71万元;体育支出490.46万元;其他文化体育产业与传媒支出1322.69万元;城乡社区支出87.56万元;彩票公益金支出体育事业支出2085.7万元。


(二)项目支出绩效自评


2018年度曲靖市文化体育部门项目执行情况总体较好,但有少部分项目出现跨年度,项目资金发生结转的情况,2019年度曲靖市文化体育部门将进一步强化预算执行效率,不断提高预算执行准确性,强化项目资金管理,充分发挥项目资金使用效益。


   (三)项目绩效目标管理


高度重视整体支出绩效评价结果的应用,绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键,也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。我单位通过采用多种方式运用绩效评价结果,并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动,加强财政支出管理的抓手。


(一)落实绩效评价整改意见,不断提高预算绩效管理水平


认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。针对评价结果中所提出的问题和建议要督促落实整改措施,及时将落实的整改情况以整改报告书的形式反馈到相关部门,促进我单位各部门(室)增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益,并加强项目财务管理。


(二)落实预算绩效管理,提高预算编制质量


充分运用自评结果,发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据,为预算编制提供参考,促进财政资金的合理分配与有效使用。


(三)完善绩效目标,引导项目支出符合部门职能职责


结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效目标进行梳理,对不符合我单位职能职责的项目绩效目标进行调整,同时细化量化项目绩效目标,并指引预算明细支出,从而使项目支出与部门职能职责相符。


   (四)2018部门整体支出绩效自评报告


我单位绩效自评工作组按照《曲靖市财政局关于印发<曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(曲财预〔201885)的要求进行自评,2018年部门整体支出绩效评价综合得分为88.07分,等级为“良”。


   (五)部门整体支出绩效自评表


部门整体支出绩效自评情况表详见附表(附表13-附表14)。


因单位项目较多,具体项目绩效自评情况我单位以“曲靖市第四届运动会暨第二届全民健身运动会”项目为例列举绩效自评情况,相关内容见附表(附表10-附表12)。


五、其他重要事项情况说明


按照市委市政府机构改革的要求,2019年曲靖市文化体育局文化职能与曲靖市旅游委员会合并成立为曲靖市文化和旅游局, 曲靖市文化体育局中的体育职能与曲靖市教育局合并成立曲靖市教育体育局,原曲靖市文化体育局和曲靖市旅游委员会自然撤销。


六、相关口径说明


1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。


2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。


3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


 

第五部分  名词解释


 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。


二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


四、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。


五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。


六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。


七、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项);指曲靖市规划局提供其他一般公共服务的支出。


八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指曲靖市交通科学研究所用于行政事业单位离退休方面的支出。


(一)事业单位离退休(项):指曲靖市交通科学研究所用于归口管理事业单位离退休人员的经费。


(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指曲靖市交通科学研究所用于单位缴纳的基本养老保险费支出。


九、社会保障和就业支出(类)—其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指曲靖市交通科学研究所用于其他社会保障和就业支出;


十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指曲靖市交通科学研究所用于机关、事业单位医疗方面的支出。


(一)事业单位医疗(项):指曲靖市交通科学研究所用于所属事业单位缴纳基本医疗保险的经费。


(二)其他行政事业单位医疗支出:指曲靖市交通科学研究所用于其他行政事业单位的医疗支出。


十一、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指曲靖市交通科学研究所用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。


十二、结余分配:指事业单位按照会计制规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。


十三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。


十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


 

 

曲靖市文化体育局


201986


 

曲靖市文化体育局(本级)2018年度部门决算公开表xls